SAP Brazil J1BTAX 为税收例外创建税收组(翻译)

2019/01/16 00:23
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                                   创建税收组对于处理巴西的税收计算(包括销售订单,采购订单等)非常有用,例如ICMS,IPI,PIS,COFINS,ISS,税收替代,预扣税等。
作为税率,基地和其他税务问题在巴西非常活跃,您肯定需要在SAP中维护税收组。

首先,您必须创建税收组,然后转到交易J1BTAX(或者您可以转到SPRO - 财务会计(新) - 财务会计全局设置(新) - 销售/采购税 - 计算 - 巴西税务计算的设置 - 税率 - 动态异常的定义税组

J1BTAX

然后,选择Country BR

国家BR

在J1BTAX,转到菜单:税务计算 - 维护税务组

维护税务组

在选择“新条目”之前,让我解释一下J_1BTXGRUOP上的那些字段是什么意思:

税组

Red Box - TAX GROUP中 - 您可以定义10到89范围内的组.0到9之间以及90到99之间的数字是为SAP保留的。不应删除这些组。SAP将组1,5和97发送到99. 
在查找税收动态异常时,SAP将从最小的税组开始到高级,然后停止搜索,然后找到第一个组合。考虑到这一点,建立从最复杂(最小的组)到较不复杂(较高组)的组

下表说明了SAP提供的税组的用法:

税收组使用
1 MM:ICMS基础减少载体
SD:ICMS基础减少客户
ISS费率(取决于材料)

5 ICMS,IPI,ST物质相关例外
MM:ISS例外(取决于出货地,交运地,物料)

97 SD:IPI税法(基于NCM代码)

98 IPI标准税(基于NCM代码)
SD:IPI税法(基于国家)
ICMS标准税率(基于出货和交运)
ST标准税率(基于出货地,交运地, ST组)

99违约税(根据国家/地区)
SD:IPI税法(基于税码)

在橙色 - TAX GROUP FIELDS 1,2和3中 - 您可以使用none和3种可能的键组合来构建税例外。可用的字段是:

ASNUM-服务编号
MATNR-材料
NBM- NCM代码
MATKL-材料类,材料组
MWSKZ-税码
LIFNR-供应商
KUNNR-客户
BRSCH-行业区
CITYC-城市代码
OIHMTXGP-税务组(石油)
OIHVGROUP-客户税组(石油) )
OIHCGROUP-供应商税务组(油)
使用 - 税务计算:物料使用
LOC_PR-服务提供商
LOC_SE- 服务提供地点LOC_SR-服务
地点客户
BUKRS-公司代码
WERKS-工厂
MTUSE_MARC-物料使用(物料主记录)
MTORG-货物原产地
CNAE-CNAE代码
CRTN-CRT编号
ICMSTAXPAY-ICMS 
纳税人INDTYP-行业主要类型
TDT-税务申报类型
COMSIZE-公司规模
DECREGPC- PIS / COFINS 
LEGALNAT的声明制度 - 法律性质
EXTWG-外部材料集团
PRDHA-产品层次结构
GPART_KK-业务伙伴编号

绿色框中 - 调用应用程序 - 有效使用的应用程序包括:
SD销售和分发 - 这意味着该例外仅对SD应用程序有效,例如销售订单或计费凭证。
MM物料管理 - 这意味着该例外仅对MM应用程序有效,例如采购订单或发票验证。
一般 - 这意味着,无论是MM还是SD,都将应用该组的例外情况。

蓝盒子 - 税收复选框 - 在这里,您可以选择税收组可以用于税收例外的税收。

上面的屏幕只是一个例子。你必须弄清楚税务部门对关键领域的最佳组合。

要创建新组,请点击“新条目”:
新条目税组

将税率表映射到Cond。表格
创建税收组后,您必须将税收组分配给条件表。返回J1BTAX主屏幕,然后返回菜单条件设置 - 条件映射 - 将税率表映射到Cond。表:
将税率映射到条件表

维护巴西税表时,系统会自动生成或更改条件记录。在此活动中,您可以指定要用于特定税表的条件表。对于动态例外,您还要为每个税组指定条件表。然后,系统知道要生成哪个条件表(必须包含在访问序列中)条件记录。

将税表分配给条件表是通过参考税组来完成的:IPI,ICMS和Sub.Trib的动态例外。总是为国际空间站,PIS,COFINS和预扣税。
税率表税收条件表

* SAP不提供动态税务例外的标准定制。如果您创建新的税组,则必须为您使用的每个组指定一个新条目。在SAP的标准概念中,条件表对于所有税组都是相同的。但是,如果您需要遵循自定义访问顺序的不同概念,则可以为每个税组指定不同的条件表。我们建议保持每张桌子一个税组的标准概念。

**您可以在税务经理的工作场所(事务J1BTAX)的概述页面中找到这些条目。在那里你定义了几种税的税率。

让我们举一个关于如何填充J_1BVIEWMAP表的实际例子:
我创建了税组,我确实选择了其中9个与COFINS值动态异常相关的组:
税组CheckBox

然后,我创建了9个条目,将Tax Rates表映射到Condition表,每个表代表一个税组。您会注意到,没有分配税组的表格,每个表格都有一个条目,它们永远不会更改。

每次创建新的税组并选择COFINS复选框时,都必须创建一个新条目,如下所示:
J_1BVIEWMAP

这个想法适用于以下所有表格:
J_1BTXCOF -COFINS 
J_1BTXIC3 - ICMS 
J_1BTXIP3 - IPI 
J_1BTXISS - ISS 
J_1BTXPIS - PIS 
J_1BTXST3 - ST 
J_1BTXWITH - WHT

这意味着,如果您将复选框激活为上述税,则必须在此表中为每个税组创建一个条目,将表名分配给税组和正确的条件表(349,346,382等)上)。

迁移访问序列中的税组
现在是时候将您创建的税组迁移到访问序列中了。
使用基于条件的税计算方法(CBT),每次创建新的税组时,必须由系统通过事务J1BTAX自动添加到特定的访问顺序中。只要在税组中执行更改,甚至删除它,就会发生同样的情况。

返回J1BTAX主屏幕并进入菜单:条件设置 - 迁移 - 访问序列中的税组

在程序选择屏幕上,输入要包含在更新中的税组。您可以通过设置“仅模拟”指示器来模拟程序的结果。这非常重要,因为该程序会对您的数据进行跨客户端更改。

此外,您需要指定要进行的转换类型:
a。更新访问序列 - 如果要更新访问序列中的现有步骤
b。插入访问序列 - 如果要在创建新税组
后在访问序列中包含新步骤从访问序列中删除 - 如果要从访问序列中删除现有步骤

如果您要一次创建所有组,则可以更轻松地选择10到89之间的范围,您可能需要先进行模拟,以确保没有错误。
税组进入访问顺序

如果全部为绿色,则表示可以在未激活“模拟”复选框的情况下运行,并且税组将添加到访问序列中:

在为动态异常创建或更改税组后,可以使用报告J_1B_EXT_ACC_SEQ自动更新访问顺序。如果要修改访问顺序,则需要获得跨客户端自定义的授权。确保税组在不同客户端中的定制方式不同非常重要,因为每次转换为访问序列时,以前的自定义设置都将被覆盖。

应该看起来像这样:
迁移访问顺序结果

上面运行的结果是,所有访问序列都将自动更新,例如,检查下面将不同税组添加到一个特定访问序列的位置:
接近序列MM

将税表迁移到条件
现在,您必须将税表迁移到条件以创建条件记录。返回J1BTAX主屏幕,进入菜单条件设置 - 迁移 - 税表到条件。这是程序J_1B_MIGRATE_TAX_RATES的执行。
将税表迁移到条件

首先,您必须选择应用程序:
- TX(物料管理)
- V(销售和分销)

然后,您必须选择转换选项:
- 覆盖现有条件记录
- 在现有条件记录的情况下询问
- 从不覆盖现有条件记录

然后最后选择表格,逐个运行迁移。
请注意,您选择作为MM的税组将是您能够运行到应用程序TX的唯一税务组以及您选择为SD的税组,您必须运行到应用程序V.是通用的,或者没有Tax Group的表,您将为两者运行(某些例外情况适用)。
表迁移选择表

结果将更接近下面的屏幕截图:
税收迁移的结果

原文

https://blogs.sap.com/2015/11/27/creating-tax-groups-for-taxes-exception/

Leandro da Pia Nascimento

 
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